第二部分   開(kāi)平市致公黨2015年部門決算表

第三部分  開(kāi)平市致公黨2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

開(kāi)平市致公黨2015年度總收入36.90萬(wàn)元，其中本年收入36.90萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入36.90萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.82萬(wàn)元，上升8.27%。主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

    2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 5、其他收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

開(kāi)平市致公黨2015年度總支出36.90萬(wàn)元，其中本年支出36.90萬(wàn)元，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）23.77萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。比2014年決算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，上升7.95%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.37萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出，比2014年決算數(shù)增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出（類）2.16萬(wàn)元，主要用于住房改革支出，比 2014年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%，主要原因：是在職人員住房公積金的正常提升。

二、2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度收入合計(jì)36.90萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入36.90元，占本年收入合計(jì)的100.00%，其中：

 1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）23.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的64.42%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.37萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的25.39%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）7.85萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.34%。包括：醫(yī)療保障（款）1.60萬(wàn)元。

4、住房保障支出（類）2.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.85%。包括：住房改革支出（款）2.16萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%。

（四）其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度支出合計(jì)36.90萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出36.90萬(wàn)元，占本年合計(jì)支出的100.00%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）23.77萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）9.37萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）1.60萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

   4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.16萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)36.90萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36.90萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.82萬(wàn)元，上升8.27%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)36.90萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.90萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.82萬(wàn)元，增8.27%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金的正常提升。

分功能科目看：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）23.77萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）9.37萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）1.60萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.16萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)平市致公黨2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)36.90萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2014年相比，增加2.82萬(wàn)元，增8.27%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開(kāi)平市致公黨2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出（類）23.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的64.42%.

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的25.39%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的4.34%；

 4、住房保障支出（類）2.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.85%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開(kāi)平市致公黨2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)36.90萬(wàn)元，具體情況如下：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）23.77萬(wàn)元，比2014年增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）9.37萬(wàn)元，比2014年增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.60萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障款1.60萬(wàn)元，比2014年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.16萬(wàn)元，比2014年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%，主要原因：是職工住房公積金的正常提升。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.90萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出23.19萬(wàn)元，占基本支出的62.85%。主要包括基本工資4.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.50萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.12萬(wàn)元、其他工資福利支出1.12萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出3.70萬(wàn)元，占基本支出的10.03%。主要包括辦公費(fèi)1.65萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.01萬(wàn)元，占基本支出的27.13%。主要包括退休費(fèi)7.85萬(wàn)元、住房公積金2.16萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市致公黨2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算0.24 萬(wàn)元的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算0.24萬(wàn)元的100.00%。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24元，主要用于上級(jí)單位調(diào)研和相關(guān)人士聯(lián)誼交流工作等方面的接待。2015年開(kāi)平市致公黨共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共10人。主要用于上級(jí)單位調(diào)研和相關(guān)人士聯(lián)誼交流工作等方面的接待。與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2014年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元，比2014年增加0.06萬(wàn)元，增加1.65%。主要原因是我單位辦公經(jīng)費(fèi)支出略有增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2014年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位有電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，價(jià)值共計(jì)5.59萬(wàn)元。 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革的支出。