一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，依法或政府授權(quán)組織起草財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性管理規(guī)定；承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。

組織制定本市國庫集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排、監(jiān)督和管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決賽草案并組織執(zhí)行管理本級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出；參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算，承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算的竣工財(cái)務(wù)結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作，貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。

納入部門決算編制有下屬5個(gè)事業(yè)單位：開平市國有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室，開平市財(cái)政國庫支付中心，開平市財(cái)政投資評(píng)審中心，開平市僑資發(fā)展服務(wù)中心，開平市產(chǎn)權(quán)交易中心。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市財(cái)政局財(cái)政供給行政編制59人，年末實(shí)有在職人員57人，行政離退休人員26人；下屬單位5個(gè)，事業(yè)編制51人，年末實(shí)有在職人員45人，離退休16人；另有雇員10人，合同工24人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，主要工作任務(wù)：1、強(qiáng)化增收節(jié)支管理，圓滿完成財(cái)政收入年度目標(biāo)任務(wù)；堅(jiān)持抓好厲行節(jié)約，集中財(cái)力保障重點(diǎn)改善民生，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。2、深化財(cái)政改革。推行市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)改革；全面實(shí)施鎮(zhèn)級(jí)政府采購工作；做好市直行事資產(chǎn)劃撥整合，組建融資平臺(tái)。3、實(shí)施財(cái)政積極政策支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排各項(xiàng)專項(xiàng)發(fā)展資金，落實(shí)涉企行事收費(fèi)減免和小微企業(yè)免征營業(yè)稅（或增值稅）扶持政策。4、依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政監(jiān)管。完成2014年省級(jí)財(cái)政資金檢查、2013年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理，配合國家審計(jì)署做好土地出讓資金審計(jì)工作。5、踐行黨的群眾路線，提高服務(wù)水平。聽取基層意見，立行立改，改善機(jī)關(guān)作風(fēng)；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化干部培訓(xùn)教育，提高財(cái)政干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。

二、收入決算說明

  2014 年本年收入決算3602.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3302.97萬元，占91.69%；基金預(yù)算收入299.53萬元，占8.31%。

三、支出決算說明

 2014 年本年支出決算3602.5萬元，其中：一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出3602.5萬元，包括：

（一）基本支出1204.08萬元，占33.42%；主要為：工資福利性支出746.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出217.71萬元、商品和服務(wù)支出239.66萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算2398.42萬元，占66.58%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）決算支出576.95萬元，其中：

（1）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出4.92萬元。

（2）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出572.03萬元。

2、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）決算支出6萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金支出（款）決算支出124.6萬元。

4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出（款）決算支出174.93萬元。

5、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）決算支出0.68萬元。

6、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）決算支出1503萬元。

 7、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）決算支出5萬元。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）決算支出4.4萬元，主要是家電以舊換新和家電摩托車下鄉(xiāng)工作業(yè)務(wù)支出。

9、國債還本付息支出（類）國內(nèi)債務(wù)發(fā)行（款）決算支出2.86萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014  年開平財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)104萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60萬元，主要包括我局的一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出44萬元，主要包括接待省級(jí)以上部門、地級(jí)市或兄弟縣市單位到我局進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用。