2016年 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算 目 錄 第一部分 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責(zé) 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題；承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理社會(huì)中介機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作；組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作；承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)；承辦市人民政府和上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。 （二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局下設(shè)7個(gè)股（室），包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應(yīng)急救援指揮中心、監(jiān)管股、行政審批服務(wù)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。編制22人，實(shí)有23人（含政府雇員3人），離退休5人。 第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表 表1 收支總體情況表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、財(cái)政撥款 770.1 一、基本支出 339.1 二、財(cái)政專戶撥款 35 二、項(xiàng)目支出 466 三、其他資金 三、單位經(jīng)營(yíng)支出 本年收入合計(jì) 805.1 本年支出合計(jì) 805.1 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級(jí)支出 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 805.1 支出總計(jì) 805.1 注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、預(yù)算撥款 770.1 一般公共預(yù)算撥款 770.1 基金預(yù)算撥款 二、財(cái)政專戶撥款 35 教育收費(fèi) 其他財(cái)政收入撥款 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入 本年收入合計(jì) 805.1 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 收 入 總 計(jì) 805.1 表3 支出總體情況表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、基本支出 339.1 工資福利支出 258.06 一般商品和服務(wù)支出 36.13 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.91 其他資本性支出等 二、項(xiàng)目支出 466 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類項(xiàng)目 其他類項(xiàng)目 科技研發(fā)類項(xiàng)目 基本建設(shè)類項(xiàng)目 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 466 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 本 年 支 出 合 計(jì) 805.1 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、上繳上級(jí)支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計(jì) 805.1 表4 財(cái)政撥款收支總體情況表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算 770.1 一、一般公共預(yù)算 770.1 二、政府性基金預(yù)算 二、政府性基金預(yù)算 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 本年收入合計(jì) 770.1 本年支出合計(jì) 770.1 表5 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 功能科目名稱 一般公共預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 合 計(jì) 770.1 339.1 431 [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 47.32 47.32 [20805]行政事業(yè)單位離退休 23.12 23.12 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 23.12 23.12 [20808]撫恤 0.55 0.55 [2080501]死亡撫恤 0.55 0.55 [20899]其他社保保障和就業(yè)支出 23.66 23.66 [2089901]其他社保保障和就業(yè)支出 23.66 23.66 [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.63 11.63 [21005]醫(yī)療保障 11.63 11.63 [2100501]行政單位醫(yī)療 11.63 11.63 [215]資源勘探信息等支出 689.9 258.9 431 [21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 689.9 258.9 431 [2150601]行政運(yùn)行 258.9 258.9 [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 431 431 [221]住房保障支出 21.24 21.24 [22102]住房改革支出 21.24 21.24 [2210201]住房公積金 21.24 21.24 表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2016本年預(yù)算 合 計(jì) 339.1 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 258.06 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30101]基本工資 56.86 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30102]津貼補(bǔ)貼 104.17 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30103]獎(jiǎng)金 34 [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) [30104]社會(huì)保障繳費(fèi) 35.29 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 27.74 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 36.13 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.6 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30229]福利費(fèi) 0.17 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30239]其他交通費(fèi)用 14.76 [50206]公務(wù)接待費(fèi) [30217]公務(wù)接待費(fèi) 0.5 [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 18.1 [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.91 [50901]社會(huì)福利和敉助 [30305]生活補(bǔ)助 0.55 [50905]離退休費(fèi) [30302]退休費(fèi) 23.12 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [50103]住房公積金 [30311]住房公積金 21.24 表7 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2016本年預(yù)算 合 計(jì) 431 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 5 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 5 [599]其他支出 [399]其他支出 426 [59999]其他支出 [39999]其他支出 426 表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 行政經(jīng)費(fèi) 315.98 “三公”經(jīng)費(fèi) 2.5 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 2 1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 (三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0.5 注： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 表9 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元 功能科目名稱 政府性基金預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 0 0 0 注：本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，故本表為空。 表10 2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額：萬(wàn)元 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶 撥款 其他資金 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 339.1 339.1 339.1 表11 2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 單位名稱：開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額：萬(wàn)元 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 績(jī)效目標(biāo) 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 466 431 431 35 第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況 2016年本部門(mén)收入預(yù)算805.1萬(wàn)元，比上年減少61.62萬(wàn)元，下降7%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少；支出預(yù)算805.1萬(wàn)元，比上年減少61.62萬(wàn)元，下降7%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.5萬(wàn)元，比上年減少7.5萬(wàn)元，下降75%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由2萬(wàn)元/人?年縮減為1萬(wàn)元/人?年。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降66.7%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由2萬(wàn)元/人?年縮減為1萬(wàn)元/人?年；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年減少3.5萬(wàn)元，下降87.5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由2萬(wàn)元/人?年縮減為1萬(wàn)元/人?年。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.13萬(wàn)元，比上年增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是增加1名公務(wù)員。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元，福利費(fèi)0.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)業(yè)支出17.1萬(wàn)元等。 四、政府采購(gòu)情況 2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排20萬(wàn)元，其中：服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元。 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 2016年，本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目參與績(jī)效評(píng)價(jià)。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。 二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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