2015年

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算

目       錄

第一部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理社會中介機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會的日常工作；承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)；承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。

第二部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：                                                                   單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：                                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。本單位本年度沒有“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”，故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入402.78萬元，其中本年收入402.78萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入402.78萬元，比上年決算數(shù)減少400.13萬元，下降49.8%，主要原因：專項(xiàng)資金減少。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總支出402.78萬元，其中本年支出402.78萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出39.35萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)增加4.88萬元，增長14%，主要原因是增加退休人員1名。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.21萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長16.6%，主要原因是新錄用公務(wù)員1名。

3.資源勘探信息等（類）支出334.28萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，比上年決算數(shù)減少407.13萬元，下降54.9%，主要原因是項(xiàng)目減少。

4.住房保障（類）支出18.95萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.68萬元，增長83.7%，主要原因是新錄用公務(wù)員1名。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)402.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入402.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少238.46萬元，下降37.2%；主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金剩余較多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 402.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少238.46萬元，下降37.2%；主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金剩余較多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）22.99萬元，主要用于退休費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）0.55萬元，主要用于死亡撫恤；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）15.81萬元，主要用于其他社保支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.21萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）334.28萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）18.95萬元，主要用于住房公積金。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10萬元，完成預(yù)算10萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算6萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4元，完成預(yù)算4萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.38萬元，下降25.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.1萬元，下降34.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬元，下降6.5%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)車減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是接待人數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，占40%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待145次，接待人數(shù)共600人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.68萬元，比上年增加5.86萬元，增長19.7%。主要原因是：在職人員增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額37.84萬元，其中：政府采購貨物支出19.84萬元、政府采購服務(wù)支出18萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門2015年沒有項(xiàng)目納入績效目標(biāo)申報(bào)范圍。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）：反映國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。