2016年開平市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算

目 錄

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

(一)部門主要職責

開平市衛(wèi)生和計劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協(xié)調(diào)推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。

4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。

10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11、組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14、指導鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門(開平市衛(wèi)生和計劃生育局)2016年部門決算編報范圍的單位共28個。包括局本級和下屬27個預(yù)算單位(開平市衛(wèi)生監(jiān)督所、開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預(yù)防控制中心、開平市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財務(wù)結(jié)算中心、開平市流動人口計劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚病防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、2間社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和12家基層衛(wèi)生院)。

第二部分  開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表

公開02表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總收入113598.39萬元，其中本年收入113085.17萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入15365.43 萬元，比2015年決算數(shù)減少2144.93萬元，下降12.25  %。主要原因：各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助均在2015年下達，2016年沒有重大基建項目補助資金。

2.事業(yè)收入95855.34萬元，比2015年決算數(shù)增加6947.91 萬元，增長7.8  %。主要原因：主要原因是隨著社會經(jīng)濟水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入1864.41萬元，比2015年決算數(shù)增加1526.82萬元，增長452.27  %。主要原因：主要原因是醫(yī)療機構(gòu)收到的非財政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總支出113598.39萬元，其中本年支出111654.98萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)(類)支出20.90萬元，主要用于考核支出，比2015年決算數(shù)增加20.60萬元，增長6866.66%，主要原因是本項目為2016年新增項目。

2. 社會保障和就業(yè)支出2725.59萬元,  主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2015決算數(shù)增加357.20萬元，增長15.08%。主要原因是退休人員增加及退休福利待遇提升。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出108299.55萬元，比2015年決算數(shù)增加5424.72萬元，增長5.27%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的業(yè)務(wù)支出增大。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.74萬元，比2015年決算數(shù)增加111.05萬元，增長39.56%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。

5.  住房保障支出169.19萬元，比2015年決算數(shù)減少5.4萬元，下降3.09%，主要原因是在編人員退休后，公積金總量減少。

6、其他支出48萬元，比2015年決算數(shù)增加48萬元(2015年為0)，主要原因是省下達我市的彩票公益金項目在2016年支出，本項目為新增項目。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款收入合計15365.43  萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財政撥款收入439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計生基本建設(shè)項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預(yù)算的要求。

(二)2016年度財政撥款支出說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款支出合計  15365.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出  14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫(yī)院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財政撥款支出439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計生基本建設(shè)項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預(yù)算的要求。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)20.90萬元，主要用于考核支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)520.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)42.65萬元，主要用于死亡撫恤;  社會保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款)12萬元，主要用于紅十字會經(jīng)費支出;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)194.74萬元，主要用于社會保險繳費支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)920.50萬元，主要用于行政運行;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)1599.03萬元，主要用于公立醫(yī)院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)4234.79萬元，主要用于基層衛(wèi)生院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)4083.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生單位支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)158.53萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)6萬元，主要用于市中醫(yī)院培訓支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)2516.08萬元，主要用于計劃生育管理支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)447.13萬元，主要用于項目支出;  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)391.74萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站補貼及基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)支出;  住房保障支出(類)住房改革支出(款)169.19萬元，主要用于住房公積金支出;其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)48萬元，主要用于婦幼保健計劃生育服務(wù)中心購置醫(yī)療設(shè)備。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.92  萬元，完成預(yù)算54.50萬元的84.25%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，預(yù)算也為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算36萬元的93.44%;公務(wù)接待費支出決算為12.28萬元，完成預(yù)算18.5萬元的66.37%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)有所減少。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少46.74萬元，下降50.44%。其中：因公出國(境)費支出決算與2015年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少27.24萬元，下降44.74%;公務(wù)接待費支出決算減少19.50  萬元，下降61.35%。因公出國(境)費支出與2015年持平的主要原因是沒有因公出國計劃;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后單位車輛保有量明顯減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費0萬元，占0  %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.64萬元，占73.25%;公務(wù)接待費支出12.28萬元，占26.75%。具體情況如下：

1. 因公出國(境)費支出0萬元。

2.  公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.64萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛;公務(wù)用車運行及維護支出33.64萬元，2016年局機關(guān)及下屬27個單位公務(wù)用車保有量為64輛(含救護車等特種用車)，主要用于公務(wù)車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.  公務(wù)接待費支出12.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬27個單位發(fā)生國內(nèi)接待203次，接待人數(shù)共1233人。主要包括餐費、住宿費等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門(含下屬單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出891.17萬元，比上年減少395.39萬元，降低30.96%，主要是疾病預(yù)防控制中心的專用材料費減少。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額232.23萬元，其中：政府采購貨物支出232.23萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛64其中，一般公務(wù)用車16輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫(yī)療救護車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備37(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備43(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金1520.90萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)費”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1520.90萬元。從評價情況來看，“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)費”等4個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。