2015年開平市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算

目 錄

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市衛(wèi)生和計劃生育局概況

(一)部門主要職責(zé)

開平市衛(wèi)生和計劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11、組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入開平市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度部門決算編制范圍的單位共29個，包括局本級和下屬29個行政(事業(yè))單位：行政單位開平市衛(wèi)生和計劃生育局;參公單位開平市衛(wèi)生監(jiān)督所;事業(yè)單位開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預(yù)防控制中心、開平市婦幼保健院、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財務(wù)結(jié)算中心、開平市計劃生育服務(wù)站、開平市流動人口計劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚病防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、14家基層衛(wèi)生院。

第二部分  開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表

公開02表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

部門：開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位） 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬元，其中本年收入106488.37萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入17510.36萬元，比2014年決算數(shù)增加3133.13萬元，增長21.79%，主要原因：各級政府不斷加大民生資金投入，逐年提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費和市中醫(yī)院遷建項目的各級補助。

2.事業(yè)收入88640.43萬元，比2014年決算數(shù)增加524.08萬元，增長0.59%。主要原因是隨著全市經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入337.59萬元，比2014年決算數(shù)增加133.65萬元，增長65.53%。主要原因是醫(yī)療機構(gòu)收到的非財政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬元，其中本年支出105698.8萬元。具體情況如下：

1.  一般公共服務(wù)支出0.3萬元，主要用于醫(yī)療救濟(jì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.3萬元(2014年為0元)。

2.  社會保障和就業(yè)支出2368.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2014年決算數(shù)增加428.19萬元，增長22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出102874.83萬元，比2014年決算數(shù)增加3656萬元，增長3.68%。主要原因是市財政增大了對我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.69萬元，比2014年決算數(shù)增加187.6萬元，增長201.52%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。

5.  住房保障支出174.59萬元，比2014年決算數(shù)增加79.48萬元，增加83.56%，主要原因是市衛(wèi)生監(jiān)督所和疾病預(yù)防控制中心的住房公積金列入計算。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款收入合計17510.36萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17229.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬元，增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入280.69 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬元，下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項目支出進(jìn)度較慢，導(dǎo)致實際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

(二)2015年度財政撥款支出說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度財政撥款支出合計17510.36萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出17229.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬元，增長6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出 280.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬元，下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項目支出進(jìn)度較慢，導(dǎo)致實際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)0.3萬元，主要用于招商引資;社會保障和就業(yè)支出(類)631.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)16423.76萬元，主要用于我市公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)280.69萬元，主要用于開平市中醫(yī)院遷建項目前期費用返還支出;住房保障支出(類)174.59萬元，主要用于住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市衛(wèi)生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為92.66萬元，完成預(yù)算93萬元的99.63  %。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為60.88萬元，完成預(yù)算61萬元的99.8%;公務(wù)接待費支出決算為31.78萬元，完成預(yù)算32萬元的99.31%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.45萬元，下降6.50  %。其中：因公出國(境)費支出決算與2014年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少4.62萬元，下降7.05%;公務(wù)接待費支出決算減少1.83萬元，下降5.44%。因公出國(境)費支出與2014年決算數(shù)持平的主要原因沒有因公出國計劃;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車數(shù)量減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費0萬元，占0  %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出60.88萬元，占65.70%;公務(wù)接待費支出31.78萬元，占34.30%。具體情況如下：

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出60.88萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出60.88萬元，2015年局機關(guān)及下屬29個單位公務(wù)車保有量為54輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出60.88萬元，主要用于公務(wù)車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出31.78萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等反面的接待。2015年局機關(guān)及下屬28個單位發(fā)生國內(nèi)接待251次，接待人數(shù)共1868人。主要包括餐費、住宿費等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門(含下屬單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出1286.56萬元，比上年增加407.29萬元，增長46.32%。主要原因是：專用材料費中的耗材支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額365.17萬元，其中：政府采購貨物支出365.17萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛66輛，其中，一般公務(wù)用車16輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備34臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備37臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目11個，二級項目0個，共涉及資金4943.996萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4943.996萬元。從評價情況來看，“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。