一、部門基本情況。

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

開平市市場監(jiān)督管理局是政府主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機(jī)構(gòu)之一，內(nèi)設(shè)14個(gè)股室、1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)及13個(gè)派出機(jī)構(gòu)。開平市市場監(jiān)督管理局主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家、省人民政府和地方政府關(guān)于市場監(jiān)督管理局工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度；組織管理工商企業(yè)、從事經(jīng)營活動(dòng)單位的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審核頒發(fā)有關(guān)執(zhí)照，實(shí)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督；組織監(jiān)督檢查市場競爭行為，查處壟斷和不正當(dāng)競爭案件，依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為等經(jīng)濟(jì)違法違章行為；組織保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，組織查處市場管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量；組織管理合同工作，查處合同違法行為；組織管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)管拍賣行為；組織管理商標(biāo)工作，組織著名商標(biāo)推薦工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為，保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)；監(jiān)督管理廣告經(jīng)營活動(dòng)；組織管理個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙和私營企業(yè)的登記注冊及監(jiān)督管理；組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為；組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域有關(guān)專項(xiàng)打假工作；承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化工作，和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域商品條碼工作等。

2、人員構(gòu)成情況。

（1）開平市市場監(jiān)督管理局共有編制262人，實(shí)有人數(shù)320人（在職人員230人，離退休人員90人）。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2017年，開平市市場監(jiān)督管理局著力強(qiáng)化行政許可、市場監(jiān)管、行政執(zhí)法、消費(fèi)維權(quán)、打擊傳銷、監(jiān)督管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織、監(jiān)督管理商品質(zhì)量、市場計(jì)量行為和計(jì)量仲裁鑒定工作等，全面深化登記制度改革，充分發(fā)揮了市場監(jiān)督管理工作優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)市場活力的重要作用。

二、部門預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算4351.59萬元，其中：一般公共預(yù)算4351.40萬元，基金預(yù)算0萬元，?？顚Ｓ觅Y金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.19萬元。2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加413.84萬元，增長10.51%。主要原因有：1、工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，一是依據(jù)江門市人民政府和江門市工商局分別出臺(tái)了《關(guān)于支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新若干政策措施的通知》（江府辦〔2015〕25號(hào)）和《關(guān)于深化商事制度改革促進(jìn)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持辦法》（江工商〔2015〕54號(hào)），對我市小微企業(yè)發(fā)展實(shí)行全方位的扶持，預(yù)算安排了172萬元小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)對符合條件的小微企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；二是為了開展水暖衛(wèi)浴行業(yè)質(zhì)量提升工作預(yù)算安排87.5萬元質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，切實(shí)提升我市水嘴產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)水暖衛(wèi)浴行業(yè)健康發(fā)展；三是電梯安全抽檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.2萬元，按照《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省電梯安全監(jiān)管體制改革方案的通知》（粵府函〔2014〕106號(hào)）要求，我局在轄區(qū)范圍內(nèi)對電梯進(jìn)行安全質(zhì)量的監(jiān)督抽查檢驗(yàn)工作；四是根據(jù)《江門市商事登記制度改革工作會(huì)議紀(jì)要》（〔201６〕１號(hào)），實(shí)施雙隨機(jī)抽查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出預(yù)算總體說明

2017年支出預(yù)算4351.59萬元。按用途劃分，人員支出預(yù)算2613.09萬元，占支出預(yù)算60.05%；日常公用支出預(yù)算412.21萬元，占支出預(yù)算9.47%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算863.4萬元，占支出預(yù)算 19.84%；項(xiàng)目支出預(yù)算462.89萬元，占支出預(yù)算10.64%。

2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加413.84萬元，增加10.51%，主要原因是：1.工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；2、小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)開支。對我市小微企業(yè)發(fā)展實(shí)行全方位的扶持，并對符合條件的小微企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；3、質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。為了切實(shí)提升我市水嘴產(chǎn)品質(zhì)量，加大力度對相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)督和抽檢支出；4、電梯安全抽檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。我局在轄區(qū)范圍內(nèi)對電梯進(jìn)行安全質(zhì)量的監(jiān)督抽查并檢驗(yàn)支出；5、實(shí)施“雙隨機(jī)”抽查工作。

2、一般公共預(yù)算總體說明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共4351.40萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算2613.09萬元，占支出預(yù)算60.05%；日常公用支出預(yù)算412.21萬元，占支出預(yù)算的9.47%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算863.4萬元，占支出預(yù)算19.84%；項(xiàng)目支出預(yù)算462.70萬元，占支出預(yù)算10.64%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加755.96萬元，增加21.03%，主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，包含：小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)、電梯安全抽檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“雙隨機(jī)”抽查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

2017年開平市市場監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.75萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元。主要包括公務(wù)用車車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出3.75萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少70.25萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少64萬元，減少原因：實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)車購買，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.25萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（四）項(xiàng)目支出預(yù)算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排462.70萬元，其中包括查處無照經(jīng)營專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打假辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、禽流感防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等多項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說明情況。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算412.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.84萬元，下降3.02%，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。 。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預(yù)算總額72.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.25萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 52.7萬元。

第二部分 2017年開平市市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算表

附表1：2017年部門收支預(yù)算總表

附表2：2017年部門收入預(yù)算總表

附表3：2017年部門支出預(yù)算總表

附表4：2017年財(cái)政撥款收支總表

附表5：2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）

附表6：2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目）

附表7：2017年一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）

附表8：2017年一般預(yù)算基本支出表

附表9：2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

附表10:2017年政府性基金支出表

附表11：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）

附件：